Funktionen der Felder im Arbeitsbereich Register "Rapport"

Objekt Art bietet folgende Auswahlen I = Intern - Bestimmt für interne Tätigkeiten und zwingend für Präsenzzeiten. A = Adresse - Rapportposition wird auf eine beliebige Adresse aus der Adressverwaltung gebucht. Die Auswahl erfolgt im nächsten Feld "Objektnummer", es öffnet sich der Suchdialog der Adressverwaltung. B = Auftrag (Beleg) - Rapportposition wird auf einen beliebigen Auftrag im Status „A1“, „A2“ oder „A3“ gebucht. Die Auswahl erfolgt im nächsten Feld "Objektnummer", es öffnet sich der Suchdialog der Belegverwaltung. W = Werkauftrag - Bucht auf Werkauftrag (interner Produktionsauftrag Status „W1“, „W2“ oder „W3“). Ein Eintrag dient nur zur Kontrolle und kann nicht fakturiert werden. Die Auswahl erfolgt im nächsten Feld "Objektnummer", es öffnet sich der Suchdialog der Belegverwaltung. P = Projekt - Wird auf ein Projekt gebucht. Die Auswahl erfolgt im nächsten Feld "Objektnummer", es öffnet sich der Suchdialog der Projektverwaltung. Hier kann bei der Suche nach dem Projekt über eine Auswahlbox eingestellt werden, ob "nur Mitarbeiterbezogene" und/oder "nur offene Projekte" angezeigt werden.

F = Produktionsauftrag (Fertigung) - Bucht auf Produktionsauftrag. Ein Eintrag dient nur zur Kontrolle und kann nicht fakturiert werden. Die Auswahl erfolgt im nächsten Feld "Objektnummer", es öffnet sich der Suchdialog der Produktionsaufträge. L = Produktionslos - Bucht auf Produktionslose. Die Auswahl erfolgt im nächsten Feld "Objektnummer", es öffnet sich der Suchdialog der Produktionslose.

Positionsart untergliedern sich in __ K – Kostenart aus dem Kostenartenstamm. Die Auswahl erfolgt über das nächste Feld "Pos. Nr.", die Kostenart kann via Drop-down ausgewählt werden. A – Artikel aus dem Artikelstamm. Die Auswahl erfolgt über das nächste Feld "Pos. Nr.", es öffnet sich der Suchdialog der Artikelverwaltung.

Kostenstelle - Wurde auf einem Artikel oder einer Kostenart eine Kostenstelle hinterlegt, wird diese automatisch eingetragen. Die Kostenstelle kann überschrieben werden oder - falls keine Zuordnung besteht - über die Selektion ausgewählt werden.

Text - Ob Kostenart, Artikel oder Präsenzzeit - der entsprechende hinterlegte Text wird automatisch eingefügt. Durch einen Doppelklick in dieses Feld kann der Rapporttext bearbeitet und ein Zusatztext (max. 8.000 Zeichen) eingegeben werden. Sollten Sie eine Zeilenschaltung im Zusatztext benötigen, ist das mit Shift+Enter möglich.

Von Bis – Zeigt die Startzeit und die Endzeit im Format HH:MM. Die Anzahl wird automatisch berechnet und angezeigt. Die Einheit Std. ist automatisch vorgegeben.

VP – Der im Personalstamm des Mitarbeiters hinterlegte Verkaufspreis wird automatisch übernommen, kann jedoch überschrieben werden. Das Total wird automatisch errechnet.

SK – Die im Personalstamm hinterlegten Selbstkosten für den Mitarbeiter werden hier in Ansatz gebracht, können jedoch überschrieben werden. Das Total wird automatisch errechnet.

MwSt. – Wählen Sie über die Auswahlbox aus, ob bei der Weiterverrechnung der Leistung die Mehrwertsteuer berücksichtigt werden soll oder nicht.

Konto - Ist ein Konto der Finanzbuchhaltung bei einer Kostenart oder einem Artikel hinterlegt, wird dieses in dieses Feld übernommen. Ist dies nicht der Fall, kann eine Auswahl über das Drop-down erfolgen.

Alternativ zur Eingabe in der beschriebenen Maske kann ein Arbeitszeiteintrag auch über die Schaltfläche "Neu" auf einem Mitarbeiter gestartet werden.